3/4분기 재정집행실적

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- [재정집행 특별점검단] 제5차 회의 개최 -

기획예산처 재정정책과 3480-7729

주요내용

□ 정부는 2001. 10. 9일,

[재정집행특별점검단] 제5차 회의를 개최하여

ㅇ 예산·기금·공기업의 3/4분기 집행실적과 추경예산의 집행 현황을

점검하고, 4/4분기 집행 촉진방안 등에 대해 논의하였음

※ 제1차(7.19일), 제2차(8.21일), 제3차(9.4일), 제4차(9.19일)

□ 3/4분기 재정집행실적(예산배정기준)은 28.5조원으로 3/4분기

계획(30.2조원) 대비 94.4% 수준을 달성

ㅇ 주요사업비 예산배정은 109%, 기금(6개)은 64%, 공기업(16개)은

92% 수준을 집행하였음

□ 한편, 1∼9월까지 자금집행실적(최종수요자 기준)은 85.1조원으로

연간계획(124.5조원) 대비 68.4% 수준임

ㅇ 상반기에는 51.1조원, 연간계획 대비 41.0%로 다소 낮은 수준이었으나,

ㅇ 집행 활성화대책(8.7일 확정)이 본격적으로 추진된 8월 이후 집행실적이

향상됨에 따라 3/4분기에는 34.0조원, 연간계획 대비 27.4% 수준

집행되었음

월평균 집행실적은 3/4분기 11.3조원으로 상반기의 8.5조원보다

32.9% 증가

상반기  3/4분기  (7월)   (8월)   (9월)

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· 집행실적(조원)     51.1     34.0     8.5    12.1    13.5

(연간계획대비)   (41.0%)  (27.4%)  (6.8%) (9.7%)   (10.8%)

· 월평균실적(조원)    8.5     11.3     8.5    12.1   13.5

□ 분야별 재정집행실적(최종수요자 기준)

< 예  산 >

ㅇ 3/4분기까지 연간예산(84.3조원)의 68.0%인

57.3조원(상반기 35.0조원, 3/4분기 22.3조원) 집행

ㅇ 연간예산 대비 부처별 실적을 보면, 복지부는 87.0%,

중기청은 82.5%, 행자부는 82.0%로 양호한 반면,

해수부는 50.1%, 환경부는 51.6%, 철도청은 53.8%로

사업계획 지연, 지방비 미확보 등에 따라 다소 부진

< 기  금 >

ㅇ 3/4분기까지 연간계획(17.0조원)의 67.2%인

11.5조원(상반기 7.3조원, 3/4분기 4.2조원) 집행

ㅇ 연간계획 대비 중소기업 창업 및 진흥기금은 86.6%,

정보화촉진기금은 71.4% 집행된 반면,

산업기반기금은 41.7%, 과학기술진흥기금은 49.2%로

경기침체에 따른 융자수요 감소 등에 기인하여 다소 저조

< 공기업 >

ㅇ 3/4분기까지 연간계획(23.2조원)의 70.5%인

16.3조원(상반기 8.8조원, 3/4분기 7.5조원) 투자

ㅇ 연간계획 대비 기관별 실적을 보면, 한국통신은 86.7%,

한국전력은 76.7%로 높은 수준을 나타내고 있는 반면,

토공은 55.2%, 수공은 64.6%, 주공은 66.3%로

토지보상 관련 민원발생 등으로 다소 미흡

□ 추경예산 집행현황(9.12일 예산배정)을 보면

ㅇ 지역건강보험(7,354억원), 의료보호 진료비(4,500억원) 지원은

9.18일 집행을 완료하였고

ㅇ 교육재정교부금 정산분 1.6조원중 1.3조원을 활용하여

9월말부터 교실 신·증축 공사에 착공하였으며

ㅇ 지방교부금 정산분(2조원)은 9.17일 지자체에 배정,

집행을 위해 각 지자체별로 추경예산을 편성중임

※ 9월말 현재 총 169개 자치단체중 45개 단체는 추경편성 완료,

나머지는 10월 상순까지 추경예산을 편성토록 독려

□ 앞으로도 정부는 [재정집행특별점검단] 등을 통해

연말까지 집행실적을 지속적으로 점검함으로써,

불용·이월 발생을 최소화해 나갈 계획임

ㅇ 특히, 교부금 정산분 활용 등을 통한 지방비 확보,

민원해소 등을 통한 공정단축, 신규 융자수요 발굴 등

실적 부진사업에 대한 집행촉진 노력을 강화해 나가겠음

□ 내년에도 집행점검체계를 상설화하여

연초부터 조기집행을 적극 추진하기 위해

ㅇ 예산 및 자금배정계획과 사업추진계획을

사전에 철저히 준비해 나갈 계획임

<별첨> 예산·기금·공기업별 집행실적(최종수요자 기준)

□ 예  산

(억원)

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'01계획   상반기   3/4분기  ----   ----    -----   9월말

(A)     실  적   실  적   7월    8월      9월    누계(B)    B/A

실적   실적     실적

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합    계  843,045  350,983 222,428  60,128 78,419   83,881  573,411   68.0%

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복 지 부   61,194   43,979   9,230   2,995  4,097    2,138   53,209   87.0%

중 기 청   15,338    7,367   5,290     953  2,693    1,644   12,657   82.5%

행 자 부   15,875    5,774   7,250   1,900  1,940    3,410   13,024   82.0%

문 광 부    8,589    5,339   1,681     345    647      689    7,020   81.7%

과 기 부    7,909    1,305   4,875   1,221  1,818    1,836    6,180   78.1%

교 육 부   21,658    9,841   6,102   1,230  2,393    2,479   15,943   73.6%

건 교 부  145,950   61,734  45,581  14,256 17,710   13,615  107,315   73.5%

국 방 부   96,970   47,327  23,744   3,673 10,940    9,131   71,071   73.3%

노 동 부    2,646    1,124     693     158    253      282    1,817   68.7%

정 통 부   32,843   12,365   9,928   3,113  3,260    3,555   22,293   67.9%

농 림 부   76,302   25,101  25,586   4,912  7,604   13,070   50,687   66.4%

산 자 부   42,036   13,040   9,876   2,206  3,157    4,513   22,916   54.5%

철 도 청   30,899    7,623   8,992     794  3,005    5,193   16,615   53.8%

환 경 부   13,344    3,472   3,416     699  1,632    1,085    6,888   51.6%

해 수 부   20,906    5,162   5,306     907  2,129    2,270   10,468   50.1%

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□ 기금(6개)

(억원)

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'01계획   상반기   3/4분기  -----  ------- ------    9월말

(A)     실  적   실  적    7월    8월     9월      누계(B)   B/A

실적   실적    실적

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합    계  170,684   72,600   42,059   9,128   13,516 19,415  114,659   67.2%

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창업및진흥 25,285   16,021    5,874   1,896   1,820   2,158   21,895   86.6%

기    금

정 보 화   23,065    7,243    9,217   1,067   5,598   2,552   16,460   71.4%

촉진기금

국민주택  115,019   47,641   25,282   5,870   5,654  13,758   72,923   63.4%

기    금

관광진흥    1,844      640      356       0      38     318      996   54.0%

개발기금

과학기술    1,392      284      401      85     102     214      685   49.2%

진흥기금

산업기반    4,079      771      929     210     304     415    1,700   41.7%

기    금

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□ 공기업(6개)

(억원)

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'01계획    상반기   3/4분기   -----  ----- ------   9월말

(A)      실  적   실  적     7월     8월   9월    누계(B)   B/A

실적   실적   실적

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합    계 231,406   88,052   74,993   15,227  28,174  31,592  163,045   70.5%

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한국통신  36,000   21,600    9,610    1,749   3,085   4,776   31,210   86.7%

한국전력  41,607   15,734   16,178    2,583   5,280   8,315   31,912   76.7%

농 기 반  13,168    4,720    4,730    1,079   1,379   2,272    9,450   71.8%

가스공사   9,159    3,654    2,915      798     544   1,573    6,569   71.7%

도로공사  39,044   11,810   14,333    2,514   7,656   4,163   26,143   67.0%

주택공사  45,639   16,158   14,093    4,817   5,238   3,948   30,251   66.3%

수 자 원   9,093    3,251    2,620      542   1,261     817    5,871   64.6%

토지공사  29,159    7,382    8,706      793   3,225   4,688   16,088   55.2%

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